種子輪投資募資提案 | 財務與成長預測
| 指標 / 月份 |
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| 月份 |
人力-台灣 (32%) 台灣研發與執行分攤: 總人力支出之 32%。
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人力-寮國 (40%) 寮國營運中心分攤:
總人力支出之 40%。
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人力-泰國 (28%) 泰國在地服務分攤:
總人力支出之 28%。
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辦公室租金 固定成本: 固定每月支出
(平均 ฿425,000)。
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營運零用金 雜項支出:
各國營運零用金與伺服器等固定雜支。
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一次性成本 (Capex) 固定資產投資:
如電腦、辦公家具、裝修等非經常性支出。
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行銷推廣 (Marketing) 獲客預算: 當月所有數位廣告投放總預算。
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總支出 (Total) 公式: 人力 +
租金 + 雜支 + 資本支出 + 行銷費用。
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| 時間軸 (月份) |
曝光量 (Imp) 廣告曝光次數:
數位廣告被看到的總次數。
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點擊率 (CTR%) 公式: 點擊人數 /
曝光量。衡量素材吸引力。
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註冊量 (Reg) 新註冊用戶數:
經由廣告點擊並成功註冊的使用者。
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首存轉化率 (%) 公式: 入金人數
(FTD) / 註冊量。衡量流量質量。
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入金人數 (FTD) 首存用戶數:
成功完成第一次存款的有效新用戶。
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廣告 CAC 公式: 投放成本 /
入金人數 (FTD)。取得一名入金用戶的平均平均廣告支出。
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平均首存 (฿) 公式: 該月首存總額 /
FTD。第一筆存款的平均值 (標竿 ฿250-500)。
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投放成本 (Ad Spend) 數位廣預算: 固定行銷費用投入。
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首存預估總額 (฿) 公式: FTD *
平均首存。該批用戶進場帶來的「首筆錢」。
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天推利潤 (฿) 公式: 首存預估總額 -
投放成本。衡量「首筆錢」能否支付廣告費。
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狀態 獲利: 首存總額 >
廣告費；投資: 首存總額 < 廣告費。
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| 月份 |
新增入金 (New FTD) 當月新獲取的首存玩家人數。
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月留存率 (%) 根據運營階段，假設每月有 8% ~
15% 的老玩家持續留存。
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存量老玩家 公式: 上次總活躍人數 *
月留存率。
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總活躍人數 公式: 當月新客 +
存量老客。這是營收計算的真實基數。
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月均 ARPU (฿) 平均用戶產值:
每個活躍玩家每月對項目的淨利潤貢獻 (標竿 ฿850)。
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月營收貢獻 (฿) 公式: 總活躍人數 *
ARPU。
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| 渠道名稱 |
註冊量 總累計註冊:
該渠道帶來的用戶總數。
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曝光轉化率 (CTR%) 市場標竿:
該渠道典型的點擊率水平。
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入金數 總累計入金:
該渠道成功首存的玩家總數。
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首存轉化率 (%) 公式: 入金數 /
註冊量。
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總產值 (฿) 公式: 入金數 *
LTV。預期總體生命週期產出的利潤。
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推估 CAC (฿) 目標獲客成本:
該渠道操作的預期入金成本標竿。
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預估回本週期 公式: CAC /
(ARPU * 18%)。該渠道用戶多久能補回獲客成本。
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效能分數 綜合評分:
基於獲客成本、產值與穩定度的綜合效能判定。
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| 渠道 / 月份 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
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